特殊算法各字段格式及标准
编号 | 栏目名称 | 数据格式 | 备注 |
---|---|---|---|
A | 姓名 | 字符 | 必须填写,不能为空。 |
B | 证件类型代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“证件类型代码表”,如果不填默认为“06”身份证。 |
C | 证件号码 | 字符 | 必须填写,不能为空,有具体的校验规则。 |
D | 国家和地区代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“国家和地区代码表”,如果不填默认为“156”中国。 |
E | 职务代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“职务类型代码表”,如果不填默认为“05”一般职员。 |
F | 职业代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“职业类型代码表”,如果不填默认为“030000”办事人员和有关人员。 |
G | 所得项目代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“特殊算法所得项目代码表”,如果不填默认为“001”全年一次性奖金。 |
H | 所得起始日期 | 8位字符 | 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110901”。 |
I | 所得终止日期 | 8位字符 | 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110930”。 |
J | 全年工薪所得(一次性奖金、补偿、年金等) | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的,详见“(四)特殊算法模板下,不同所得项目的填写要求、计算公式、文件依据”。 |
K | 免征额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
L | 当月工薪所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
M | 允许扣除的三险一金 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
N | 其他免税所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
O | 免税合计 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
P | 不征税所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
Q | 费用扣除标准(补差) | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
R | 准予扣除的捐赠额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
S | 当月应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
T | 分摊月份(年限) | 数值,整数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
U | 平均后月应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
V | 应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
W | 适用税率 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
X | 速算扣除数 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
Y | (年)应纳税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
Z | 减免税额 | 数值,两位小数 | 必须填写大于等于零的正数,默认为0。 |
AA | 已缴税额 | 数值,两位小数 | 必须填写大于等于零的正数,默认为0。 |
AB | 实际应纳税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,AB=Y-Z-AA((年)应纳税额-减免税额-已缴税额)。 |
AC | 备注 | 字符 | 备用字段,可以不填 |