特殊算法各字段格式及标准

编号 栏目名称 数据格式 备注
A 姓名 字符 必须填写,不能为空。
B 证件类型代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“证件类型代码表”,如果不填默认为“06”身份证。
C 证件号码 字符 必须填写,不能为空,有具体的校验规则。
D 国家和地区代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“国家和地区代码表”,如果不填默认为“156”中国。
E 职务代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“职务类型代码表”,如果不填默认为“05”一般职员。
F 职业代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“职业类型代码表”,如果不填默认为“030000”办事人员和有关人员。
G 所得项目代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“特殊算法所得项目代码表”,如果不填默认为“001”全年一次性奖金。
H 所得起始日期 8位字符 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110901”。
I 所得终止日期 8位字符 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110930”。
J 全年工薪所得(一次性奖金、补偿、年金等) 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的,详见“(四)特殊算法模板下,不同所得项目的填写要求、计算公式、文件依据”。
K 免征额 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
L 当月工薪所得 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
M 允许扣除的三险一金 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
N 其他免税所得 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
O 免税合计 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
P 不征税所得 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
Q 费用扣除标准(补差) 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
R 准予扣除的捐赠额 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
S 当月应纳税所得额 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
T 分摊月份(年限) 数值,整数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
U 平均后月应纳税所得额 数值,两位小数 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。
V 应纳税所得额 数值,两位小数 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。
W 适用税率 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
X 速算扣除数 数值,两位小数 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。
Y (年)应纳税额 数值,两位小数 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。
Z 减免税额 数值,两位小数 必须填写大于等于零的正数,默认为0。
AA 已缴税额 数值,两位小数 必须填写大于等于零的正数,默认为0。
AB 实际应纳税额 数值,两位小数 自动计算,AB=Y-Z-AA((年)应纳税额-减免税额-已缴税额)。
AC 备注 字符 备用字段,可以不填