采购发票

  • 发票的业务流程:
    ☉系统默认采购订单=》【采购发票】
    ☉有的企业采用采购收货=》采购发票,可以通过业务流程设置实现。


  • 未开的发票:
    ☉打开采购报表,查看采购订单明细,里面有未被发票引用的内容。
    ☉针对单个订单,也可以打开订单单据后点击执行情况查看。