采购发票
发票的业务流程:
☉系统默认采购订单=》
【采购发票】
。
☉有的企业采用采购收货=》采购发票,可以通过业务流程设置实现。
未开的发票:
☉打开采购报表,查看采购订单明细,里面有未被发票引用的内容。
☉针对单个订单,也可以打开订单单据后点击执行情况查看。